大理石废料综合利用项目备案申请报告书

XXX有限公司
易县紫金关大理石废料综合利用项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一六年六月



章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
易县紫金关大理石废料综合利用项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是河北省保定市易县紫荆关镇玉山铺村。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为2000.00万元人民币，其中，建设投资为1850.00万元（土建工程为745.00万元，设备及安装投资831.60万元，土地费用为200.00万元，其他费用为47.42万元，预备费25.98万元），铺底流动资金为150.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值2520.00万元，年均销售收入2061.82万元，年均利润总额450.15万元，年均净利润337.61万元，年上缴税金及附加为20.82万元，年增值税为208.20万元，投资利润率22.51%，投资利税率33.96%，税后投资回收期（含建设期）6.12年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对易县大理石废料资源及矿山废料资源进行综合利用，生产新型建材系列产品，实现废弃物资源大限度的综合利用。达产年设计生产能力为年回收处理大理石废料及矿山废料100万吨，年产环保砖系列产品4200万块。
本次建设项目总占地面积20亩，总建筑面积10050.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 3000.00 3000.00
仓储库房 1 1500.00 1500.00
成品堆场 1 2000.00 2000.00
办公综合楼 3 500.00 1500.00
宿舍楼 3 600.00 1800.00
配电房 1 150.00 150.00
其他辅助设施 1 100.00 100.00
合计 7850.00 10050.00
2、公共设施 道路及停车场 1 3000.00 3000.00
绿化工程 1 1500.00 1500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年6月至2017年5月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目建设单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《河北省关于实施工业转型升级攻坚行动的意见》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《人民共和国循环经济促进法》；
6.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
7.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
8.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
10.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 20.00
2 年设计加工能力 万块/年 4200.00
3 总建筑面积 ㎡ 10050.00
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程 万元 745.00
4.2 设备及安装费用 万元 831.60
4.3 土地费用 万元 200.00
4.4 其他费用 万元 47.42
4.5 预备费用 万元 25.98
4.6 铺底流动资金 万元 150.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2520.00
2 年均销售收入 万元 2061.82
3 年平均利润总额 万元 450.15
4 年均净利润 万元 337.61
5 年销售税金及附加 万元 20.82
6 年均增值税 万元 208.20
7 年均所得税 万元 112.54
8 项目定员 人 80
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.51%
2 项目投资利税率 % 33.96%
3 税后财务内部收益率 % 15.70%
4 税前财务内部收益率 % 20.41%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,094.43
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,824.97
7 投资回收期(税后) 年 6.12
8 投资回收期(税前) 年 5.11
9 盈亏平衡点 % 44.11%

1.7综合评价
本项目研究“易县紫金关大理石废料综合利用项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化废弃石材废渣及矿山废料综合利用及深加工基地，通过本项目的实施，可壮大保定市地区石材工业产业循环经济发展，创建企业品牌，更多市场份额；带动当地石材及相关联产业的发展，形成新的石材产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国石材工业、建材工业、资源综合利用产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
当前时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
科学发展是石材产业的必由之路，但是，目前传统石材产业还面临着诸多发展的瓶颈问题。特别是资源枯竭、环境污染问题，为了实现石材产业的科学发展，发展循环经济、环保经济。循环经济是一种新型的、的经济形态，是集经济、技术和社会于一体的系统工程。它的实质是一种生态经济，倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。它要求把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度，发展循环经济是实现可持续发展的一个重要途径，同时也是保护环境和削减污染的根本手段。传统经济是一种以“资源－产品－污染排放”为流通特征的单向流动式线性经济，自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。加快转变我国石材产业发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
随着中国的，中国石材业也迎来一个飞速发展的新时期，中国经济的发展使整个社会对石材的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国石材业的消费需求，中国石材业迎来一个蓬勃发展的好历史时期。
近几年来，特别是进入二十一世纪后，石材平均每年的用量增长率均大于9%，而且石材用量逐年递增的势头不减。随着国家经济的持续、稳步的发展，国内石材业发展的空间将会更大，势头变强。
随着石材产量的增大，产生的废料逐年增加，石材加工区的大量废石料无法得到充分的利用，废石边角料、石渣满山遍野，堆放成山。由于废渣颗粒较细，遇雨天即和雨水混合成石粉泥，四处横流，晴天时则随风四处飘飞，对环境造成了二次污染，大片耕地及水资源、空气等受到严重污染，生态环境遭到严重破坏。石材废渣的转移堆放，只能换来厂区周边环境卫生的好转，并不能从根本上解决石渣污染问题。标本兼治，对石材加工业中产生的废石渣做综合利用才是治污的必然选择。
2.2项目发起缘由
环境保护是我国的基本国策之一。国家充分地应用了法律的、行政的和技术手段，加强环境的保护和治理，鼓励和促进工业废渣的综合利用。建立了一系列相关法律、法规，如《固体废物污染环境防治法》、《环保法》等。在《固体废物防治法》中要求废渣的处理以资源化为目的，坚持固体废物的无害化、减量化的指导思想。利用工业废弃物资源综合利用生产新型建材产品不仅仅是为适应经济发展的新要求，也是综合利用资源的有效手段。
  在《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，“绿色发展”被多次强调，在有关城镇化建设的相关表述中，“绿色发展”的理念贯穿始终。开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，增强可持续发展能力具有重要意义。
本项目建设体现了“循环经济清洁生产”理念，开发出石材产业的创新发展道路。项目的建成有利于石材产业集聚，实现工业废物资源循环利用及环境治理，有利于产业整合，促进石材产业走上可持续发展道路。
本次“易县紫金关大理石废料综合利用项目”基于项目方反复论证并综合分析全市现有的石材产业发展情况，实施大理石废渣综合利用项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是调优产业结构，加速支柱产业形成的迫切要求。
目前本项目处理废料来源为大理石加工厂产生废料及紫金关镇修建石高速的时在隧道掏出废弃山渣，山渣在玉山铺村和三里铺还有汗丈村的农田里堆放，目前无人治理，造成很大的安全隐患及环境污染，老百姓怨声载道，急需处理。项目公司依托当地石材废渣资源优势、技术优势、市场优势，坚持科学发展观，走废弃资源综合利用产业化道路，推进自主创新，努力打造诚信企业，创建“质量效益型、技术型、资源节约型、和谐发展型”的企业。
项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于推动项目地资源循环利用及石材工业快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措


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